DETERM.DIRIG. | |
22/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA IMPEGO SPESA N. 44 DEL 6/03/2024 | €
0,00
| | |
DETERM.DIRIG. | |
16/03/2024 | AFFIDAMENTO - MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITAL E NAZIONALE DATI" - PALITALSOFT SRL - CIG: B0A1EB6DBE - CUP: H51F22006050006 | €
0,00
| | |
DETERM.DIRIG. | |
16/03/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PIANTE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PATERNO IN OCCASIONE DEL LABORATORIO DI PRIMAVERA PREVISTO PER IL GIORNO 21 MARZO 2024. | €
121,00
| | |
DETERM.DIRIG. | |
16/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA DI BASE PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2024 | €
0,00
| | |
DETERM.DIRIG. | |
16/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER STAMPA MANIFESTI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 21 E 22 APRILE 2024. | €
0,00
| | |
DETERM.DIRIG. | |
16/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA N. 10 PIANTINE DI ULIVO - GIORNATA DELLA GENTILEZZA ANNO 2024 | €
0,00
| | |
DETERM.DIRIG. | |
15/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO - FEBBRAIO 2024. | €
7.039,85
| | |
DETERM.DIRIG. | |
14/03/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 TENDE VERTICALI PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO | €
405,00
| | |
DETERM.DIRIG. | |
27/03/2024 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA COMPRENSORIALE IN LOCALITA' FRONTONI NEL COMUNE DI SANT'ARCANGELO (PZ) - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2024 A FAVORE DELLA SOCIETA' VAL D'AGRI SPA. DA SANT'ARCANGELO (PZ). | €
6.398,70
| | |
DETERM.DIRIG. | |
15/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PATERNO PETROLI PER FORNITURA CARBURANTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. | €
531,00
| | |
DETERM.DIRIG. | |
13/03/2024 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOPERATIVA "NEW FOOD" - MESE DI FEBBRAIO 2024 | €
3.719,23
| | |
DETERM.DIRIG. | |
27/03/2024 | SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI N. 1 CARCASSA DI ANIMALE OVINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LEUCI PELLI S.R.L. UNIPERSONALE. | €
0,00
| | |
DETERM.DIRIG. | |
15/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI. PERIODO MARZO 2023 - GIUGNO 2023 | €
0,00
| | |
DETERM.DIRIG. | |
13/03/2024 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOPERATIVA "NEW FOOD" - MESE DI GENNAIO 2024. | €
3.311,70
| | |
DETERM.DIRIG. | |
23/03/2024 | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITA' 2022 - FORNITURA DI ARREDO URBANO E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' RICEATIVE E SPORTIVE, ECC. - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE DA TERAMO. | €
0,00
| | |
DETERM.DIRIG. | |
15/03/2024 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA EDENRED ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI. PERIODO LUGLIO 2023-DICEMBRE 2023
| €
1.013,30
| | |
DETERM.DIRIG. | |
13/03/2024 | Affidamento del servizio di implementazione del sito web comunale mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta su MePA. Fondi PNRR - Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - CUP: H41F22001720006 CIG: B09CC57436 | €
0,00
| | |
DETERM.DIRIG. | |
23/03/2024 | PROGRAMMA OPERATIVO VAL D'AGRI-MELANDRO-SAURO-CAMASTRA - DGR. N. 610/2020 - ATTUAZIONE PROGETTO RIPOV - MISURA C "ELEVAZIONE QUALITA' DELLA VITA". MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE DI PATERNO (PZ) - LAVORI AGGIUNTIVI URGENTI. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA FAVORE DELLA DITTA ORMA SRLS. UNIPERSONALE DA PATERNO (PZ). | €
5.969,60
| | |
DETERM.DIRIG. | |
13/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' NOVA AEG S.P.A. PER CONSUMI IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2024 E CONGUAGLIO GENNAIO 2024. | €
7.422,24
| | |
DETERM.DIRIG. | |
09/03/2024 | ELEZIONI REGIONE BASILICATA DEL 21 E 22 APRILE 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA/MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO PER COMIZI ELETTORALI | €
1.586,00
| | |