Amministrazione Trasparente elenco Det. Art. 23 c.1 b (scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi)
Anno
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Organo
Nr./Allegati
Data
Oggetto
Importo
Riferimenti
Scheda sintetica
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DETERM.DIRIG.
22/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA IMPEGO SPESA N. 44 DEL 6/03/2024
0,00
DETERM.DIRIG.
16/03/2024
AFFIDAMENTO - MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITAL E NAZIONALE DATI" - PALITALSOFT SRL - CIG: B0A1EB6DBE - CUP: H51F22006050006
0,00
DETERM.DIRIG.
16/03/2024
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PIANTE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PATERNO IN OCCASIONE DEL LABORATORIO DI PRIMAVERA PREVISTO PER IL GIORNO 21 MARZO 2024.
121,00
DETERM.DIRIG.
16/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA DI BASE PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2024
0,00
DETERM.DIRIG.
16/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA PER STAMPA MANIFESTI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 21 E 22 APRILE 2024.
0,00
DETERM.DIRIG.
16/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA N. 10 PIANTINE DI ULIVO - GIORNATA DELLA GENTILEZZA ANNO 2024
0,00
DETERM.DIRIG.
15/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO - FEBBRAIO 2024.
7.039,85
DETERM.DIRIG.
14/03/2024
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 TENDE VERTICALI PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO
405,00
DETERM.DIRIG.
27/03/2024
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA COMPRENSORIALE IN LOCALITA' FRONTONI NEL COMUNE DI SANT'ARCANGELO (PZ) - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2024 A FAVORE DELLA SOCIETA' VAL D'AGRI SPA. DA SANT'ARCANGELO (PZ).
6.398,70
DETERM.DIRIG.
15/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PATERNO PETROLI PER FORNITURA CARBURANTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.
531,00
DETERM.DIRIG.
13/03/2024
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOPERATIVA "NEW FOOD" - MESE DI FEBBRAIO 2024
3.719,23
DETERM.DIRIG.
27/03/2024
SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI N. 1 CARCASSA DI ANIMALE OVINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LEUCI PELLI S.R.L. UNIPERSONALE.
0,00
DETERM.DIRIG.
15/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI. PERIODO MARZO 2023 - GIUGNO 2023
0,00
DETERM.DIRIG.
13/03/2024
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOPERATIVA "NEW FOOD" - MESE DI GENNAIO 2024.
3.311,70
DETERM.DIRIG.
23/03/2024
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITA' 2022 - FORNITURA DI ARREDO URBANO E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' RICEATIVE E SPORTIVE, ECC. - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE DA TERAMO.
0,00
DETERM.DIRIG.
15/03/2024
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA EDENRED ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI. PERIODO LUGLIO 2023-DICEMBRE 2023
1.013,30
DETERM.DIRIG.
13/03/2024
Affidamento del servizio di implementazione del sito web comunale mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta su MePA. Fondi PNRR - Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - CUP: H41F22001720006 CIG: B09CC57436
0,00
DETERM.DIRIG.
23/03/2024
PROGRAMMA OPERATIVO VAL D'AGRI-MELANDRO-SAURO-CAMASTRA - DGR. N. 610/2020 - ATTUAZIONE PROGETTO RIPOV - MISURA C "ELEVAZIONE QUALITA' DELLA VITA". MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE DI PATERNO (PZ) - LAVORI AGGIUNTIVI URGENTI. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA FAVORE DELLA DITTA ORMA SRLS. UNIPERSONALE DA PATERNO (PZ).
5.969,60
DETERM.DIRIG.
13/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' NOVA AEG S.P.A. PER CONSUMI IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2024 E CONGUAGLIO GENNAIO 2024.
7.422,24
DETERM.DIRIG.
09/03/2024
ELEZIONI REGIONE BASILICATA DEL 21 E 22 APRILE 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA/MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO PER COMIZI ELETTORALI
1.586,00
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